第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

民革牡丹江市委全称中国国民党革命委员会牡丹江市委员会，是中国共产党的多党合作和政治协商制度中的一个民主党派，是联系一部分社会主义劳动者和一部分拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是至力于社会主义和统一事业的政党，是民革市委在党派工作方面的参谋和助手，是呈上启下联系内外的纽带，主要职能是贯彻、执行党对民主党派统战方针、政策、执行民革决议的工作部门，主要职责：

    1、宣传贯彻执行党的统战工作理论方针、政策，围绕中央、省、市委的中心开展工作，做好民革的各项工作，完成民革中央、省委规定工作任务。

2、贯彻、执行中共中央关于完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见，努力加强自身建设，发挥参政党的作用，开展好参政议政、搞好“政治协商、民主监督”工作。

3、围绕经济建设这一中心工作，发挥人才库和海外的优势，开展好办学、讲学、社会咨询服务工作，积极促进“三引进”工作，努力为经济建设服务。

    4、积极开展海外联谊工作，为祖国统一大业做出贡献。

    5、积极主动选拔、培养、举荐人才。

    6、加强机关建设，提高机关干部的政治素质和业务水平。

二、内设机构

民革牡市委内设一个机构：办公室。核定财政拨款编制5人，在职实有人数3人；退养1人，退休人员5人。

三、市本级部门预算编报范围

2017年市民革牡丹江市委预算编制范围包括：民革牡丹江市本级。

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8。

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表附表1（财决01表）：

民革牡丹江市委2016年度财政拨款收入76.33万元,年初结转结余0.65万元，全年决算总收入76.98万元。2015年度当年决算总收入68.11万元，2016年决算收入比2015年决算收入增加8.87万元，主要原因是目标奖、增资款指标增加。

2016年度全年支出76.98万元，其中一般公共服务支出75.97万元，占比98.69%；住房保障支出1.01万元，占比1.31%。2015年度全年支出67.46万元，2016年度比2015年度全年支出增加9.52万元，主要原因是目标奖、增资款指标增加。

2、收入决算表附表2（财决03表）：

民革牡丹江市委2016年度公共预算总收入76.33万元，其中一般公共服务支出75.32万元，占98.68%；住房保障支出1.01万元，占1.32 %。

3、支出决算表附表3（财决04表）：

民革牡丹江市委2016年度一般公共预算总支出76.98万元，其中基本支出73.00万元，占总支出的94.83%；项目支出3.98万元，占总支出的5.17%。2016年度决算支出比2015年度决算支出多9.52万元，主要是目标奖、增资款指标增加。

4、一般公共预算财政拨款收入支出决算表附表4（财决01-1表）

民革牡丹江市委2016年度一般公共预算财政拨款76.33万元，年初结转结余0.65万元，2016年度全年财政拨款收入财政拨款收入76.98万元。2016年度本年财政拨款收入76.33万元比2015年度财政拨款收入68.11万元增加8.22万元。

2016年度全年预算指标67.53万元，2016年当年财政拨款决算数76.33万元，比预算数增加8.8万元，主要原因是目标奖、增资款指标增加。

2016年度财政拨款支出76.98万元，其中一般公共服务支出75.97万元，占比98.69%；住房保障支出1.01万元，占比1.31%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表附表5（财决07表）

民革牡丹江市委2016年度一般公共预算财政拨款总支出76.98万元，其中基本支出73.00万元，占总支出的94.83%；项目支出3.98万元，占总支出的5.17%。2016年度财政拨款支出比2015年度财政拨款决算支67.46万元增加9.52万元，主要原因是目标奖、增资款指标增加以及结转资金支出。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表附表6（财决08-1表）

民革牡丹江市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出73.00万元，比2015年度一般公共预算财政拨款基本支出59.39增加13.61万元，主要为增资款及目标奖指标增加款。其中工资福利支出32.58万元，占比44.63%；商品和服务支出7.49万元，占比10.26%，对个人和家庭补助支出32.93万元，占比45.11%。

7、关于政府性基金预算支出表 附表7（财决09表）

民革牡丹江市委2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表《政府性基金预算财政拨款收入支出表》无数据。

二、附表8“三公”经费支出说明

民革牡丹江市委2016年度部门决算中无“三公经费”列支项目，故表《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》无数据

三、机关运行经费支出说明

2016年度本部门机关运行经费支出7.49万元，比2015年度12.17减少4.68万元。主要原因是：2015年是民革成立30周年印刷费、会议费比2016年增加。

四、政府采购支出说明

2016年民革牡丹江市委政府采购支出总额0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，民革牡丹江市委共有车辆0辆；。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

   六、预算绩效情况

    1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2016年度民革牡丹江市委对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

民革牡丹江市委从“围绕全市中心工作开展调查研究并撰写专题报告”等九个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.97万元。从评价情况来看，我单位在支出预算资金上按照“少花钱、多办事”的原则，力求合理分配财政资金，提高资金使用效益。我们认真执行各项财务制度，加强节约行政成本观念，切实合理利用各种有效资源，尽可能的减少资金消耗，以获得最大的管理和服务保障效益，从根本上保证了会计信息的真实性、预算支出的严肃性和资金支出的合规性。杜绝了实际支出和预算规定不符，不按规定使用资金等情况的发生，使财政绩效目标得到很好的实现。

2、部门决算中项目绩效自评结果

按照《2017年市直部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，核定民革牡丹江市委绩效得分100分，自评结果为优秀。

 

 

第四部分　名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》对九三学社牡丹江市委2016年部门决算中相关名词解释如下：

    一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、“三公”经费支出：反映单位用于公务接待、公务用车购置及运行以及因公出国的各项支出费用。

十一、机关运行经费支出：是指行政机关用于机关正常运行的支出。包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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